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常见问题

供应商开票比实际付多或少,在T+中如何处理?

发布于:2019/3/22 9:25:56来源:作者:点击:

供应商开来的发票,有时因为小数位的原因,可能与实际付款不符。如何在T+中处理呢?

我们可以在T+中按以下步骤来操作:

1、按真实发票金额填写采购发票或进货单。(立账为采购发票,填写采购发票;立账为进货单,填写进货单。)

2、填写付款单,在表头折让填写差额,发票金额比实际付款多,填写正数,比实际付款少,填写负数。

多结算明细中填写实际付款金额。

折让.png

3、在总账的科目设置中设置对应的现金折扣科目。

现金折扣科目.png

设置收款单科目.png

4、生成凭证。

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