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用友T+劳务属性的存货 04-23 [常见问题] 热度:206
问题：设了一个存货，类型是劳务费用，为啥订单里有这项，但是出库选单的时候不体现？ 还是劳务不在出库单提醒，那是在哪里体现？ 解决方法：劳务：与其它属性互斥，可作为劳务或费用直接在业务单据中体现，作单时数量为空，不会由购销等业务单据流转到库存单据，也不会影响库存账。存货档案属性中需要勾选生产耗用才能在材料出库单中录入，而且同时不能勾选劳务费用的属性。劳务属性存货直接填制采购进货单或销货单，...
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T+基础数据导入 04-22 [常见问题] 热度:108
用友T+数据导入简单操作：开始使用T+系统、其他软件更换到T+软件、其他帐套数据导入新帐套 您可以先在系统里面录入一条信息，再从系统管理里面导出模板信息， ...
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用友资产负债表如何设置公式 04-21 [常见问题] 热度:238
行业性质是2007年新会计准则吗？是的话，参照以下步骤修改：1.在打开的报表模板中，将报表切换至【格式】状态，如不是【格式】状态，请点击报表模板最左下角红色的【数据】二字即可切换； 【温馨说明:【格式】状态下，打开的报表是显示【公式单元】，最左下角显示的是红色的【格式】二字】 2.双击点开【未分配利润】后面的【公式单元】，在弹出的定义公式对话框中把里面的公式内容删除复制如下对应...
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用友软件报表生成 04-20 [常见问题] 热度:109
1.打开软件后，在左侧双击【财务报表】进入报表系统； 2.左上角单击【文件】-【新建】按钮； 3.在跳出的选择框，左侧选择账套所属的行业，右侧选择要建立的财务报表，点击【确定】； 注：选择模板的时候行业性质一定要与总账中的行业性质一致，否则会造成报表取数不正确。 如果不知道总账选择的行业，可以到总账中查看，查看路径是：【总账】--【设置】--【选项】--【其...
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用友软件维护常用SQL语句 04-19 [常见问题] 热度:90
--查询用友版本号use ufsystemgoselect * from UA_Versiongo-------------------------------------------------------------------查看系统用户信息表use ufsystemselect cUser_Id as 操作员编码cUser_Name as 操作员名称nState as 是否停用...
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用友T+外网登录域名登录无效 04-18 [常见问题] 热度:116
问题描述：外网突然登录不上域名软件解析不了公网IP，或使用域名登录有时能登录有事不能问题解析：最近电信运营商有出台NAT转发的政策。导致很多域名软件解析IP地址失 域名软件解析失败或服务停止 路由器故障或重置解决方法：更新购买最新的域名软件和相关服务。和电信公司沟...
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用友T3财务报表提示试用版、演示版 04-17 [常见问题] 热度:149
T3在使用中出现财务报表试用版或者演示版...
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U8客户端自动清时间设置 04-16 [常见问题] 热度:289
U8 erp是按功能模块和站点出售软件。虽然公司里会有很多员工需要操作U8，但是很多人实际上一天只需要操作一会儿时间。但是经常有员工登录了U8，操作完成之后，忘记退出，哪有没有可能设置，系统自动清退客户端？下面将介绍，如何设置。1、打开系统管理，点击系统下的注册。2、使用SAdmin登录系统管理，不是admin。3、点击系统下的安全策略。4、在客户端自动清退时间中设置时间，单位为分钟，也可以在例外...
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用友T3恢复账套提示是以前版本数据 04-15 [常见问题] 热度:168
登录系统管理恢复账套后，登录账套提示如下图信息，解决方案：先备份数据，下载最新版本补丁，在服务器和客户端都打补丁并执行脚本，用admin登陆系统管理，系统菜单，升级SQLserver，选择账套年度点确定升级。...
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月未结账提示不可结账 04-14 [常见问题] 热度:132
月未结账出现不可结账，该如何处理？解决方案：单击”上一步”，根据给出的工作报告，一步一步排除，是哪一步没有做完整。在使用总账月未结账，启用了固定资产系统、购销存、存货核算系统，只有执行完这些模块结账后，才能执行总账结账。...
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T+资产管理多部门计提处理 04-13 [常见问题] 热度:749
一、 多部门使用处理1、 新增一张资产卡片，勾选”多部门使用” 2、 在”使用部门”-”部门明细”中选择相应的部门并输入对应的比例如图：采购部为十分之七，销售部为十分之三。 3、 因为折旧费用按部门按比例计提，在科目设置-折旧/摊销对方科目-扩展设置中按照部门设置好科目： 4、 点击计提折旧与摊销后生成凭证，计算各部门相对应的累计折旧，分别为十分之七和十分之三。、5、...
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T+收款单使用攻略 04-12 [常见问题] 热度:162
该单用于处理企业对结算客户的收款，包括预收款、普通收款以及收款核销，可以用普通收款和预收款单同时跟应收款核销。一、 新增预收款单，预收款单 ·不需要核销明细，填好结算明细后保存即可。二、新增普通收款单 1、 普通收款单，如果不选择核销明细，直接保存，则提示”没有核销明细，业务类型将自动修改为‘预收款’，是否继续？”如点击”是”，则该单据自动变为一张预收款单。2、 选择”否”，点击”选单”...
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